土壤污染隱患排查管理制度

（2020年度）

山東唐榮新型材料有限公司

2020年07月

為做好我公司在生產活動中的土壤隱患排查工作，防止有毒有害物質滲漏、流失、揚散。根據《中華人民共和國土壤污染防治法》，結合我公司實際情況，特制定本制度。

1. 組織機構及職責

土壤污染隱患排查由總經理/法人牽頭，HSE部門負責推進實施，各部門各司其職，對所管轄區(qū)域開展相關工作。

（1）組長：總經理/法人（魏家清）

確保本程序在公司內的到執(zhí)行

（2）副組長：（韓雪強、胡博訓）

負責制定土壤隱患排查管理制度，識別可能存在土壤污染隱患的設施設備和生產活動，定期開展排查工作。

（3）成員：孫博、謝以濤、傅存?zhèn)ァ⒑率肯椤⒑聞P、陳超

針對生產車間、存儲場所、污水處理設施及污水管線區(qū)域，各部門嚴格按照本制度和生產操作規(guī)程開展生產,并定期進行巡查，確保土壤處于良好不被污染狀態(tài)。

2. 隱患分級

根據可能造成的危害程度、治理難度及企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風險等級，隱患分為重大突發(fā)環(huán)境事件隱患（以下簡稱重大隱患）和一般突發(fā)環(huán)境事件隱患（以下簡稱一般隱患）。

具有以下特征之一的可認定為重大隱患，除此之外的隱患可認定為一般隱患：

（1）情況復雜，短期內難以完成治理并可能造成環(huán)境危害的隱患；

（2）可能產生較大環(huán)境危害的隱患，如可能造成有毒有害物質進入大土壤次生較大以上突發(fā)環(huán)境事件的隱患。

3. 實施流程

隱患排查工作流程主要包括前期準備、現(xiàn)場排隱患整改、工作總結四部分。

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1. 前期準備

（1）資料收集

• 宜收集的文件或資料應包括但不限于：

• 企業(yè)基本信息；

• 所在地塊環(huán)境信息

• 已有環(huán)保相關信息

• 生產活動相關信息

• 相關法律法規(guī)、標準等。

（2）人員訪談

必要時訪談企業(yè)各生產車間主要負責人、環(huán)保管理人員等以補充了解企業(yè)生產活動相關信息，包括設施設備防滲設計安裝情況、設施設備運行管理情況、廢物管理情況、化學品泄漏情況等信息。

（3）資料分析

通過資料收集、人員訪談，確定重點設施設備及重點區(qū)域，了解各重點設施設備防滲漏措施的設計、安裝情況及日常管理情況等。

重點設施設備及重點區(qū)域清單、平面分布圖、防滲漏措施信息等應納入隱患排查灰度，并根據實際情況進行更新。

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2. 現(xiàn)場排查

現(xiàn)場排查包括綜合排查、專項排查和日常檢查。

（1）綜合排查

全面排查涉及有毒有害物質的生產設備、存放區(qū)、儲罐、管線、排污設施、污染治理設施的運行管理情況，檢查日常運行管理記錄、防滲措施及泄漏收集設施的完好性、跑冒滴漏痕跡、污染跡象等。

綜合排查工作以廠區(qū)為單位開展全面排查，一年不少于一次，形成隱患排查臺賬。

（2）專項排查

針對特定類型的設施設備、特定區(qū)域的運行管理情況進行排查。

專項排查工作在特定時間進行，其頻次根據實際情況確定，形成隱患排查臺賬。

（3）日常檢查

針對重點設施設備、重點區(qū)域進行檢查。

日常檢查以班組、工段、車間等為單位，一月應不少于一次。日常檢查中發(fā)現(xiàn)污染隱患的，也應形成隱患排查臺賬。

排查中發(fā)現(xiàn)隱患應當立即向現(xiàn)場管理人員或者本單位有關負責人報告；管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應當向本單位有關負責人報告。接到報告的人員應當及時予以處理。

在日常交接班過程中，做好隱患治理情況交接工作；隱患治理過程中，明確每一工作節(jié)點的責任人。

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3. 隱患整改

根據隱患排查臺賬，針對每一條隱患提出具體的整改措施和計劃完成時間，并按照整改措施和計劃及時完成整改，并形成整改臺賬。

一般隱患必須確定責任人，立即組織治理并確定完成時限，治理完成情況要由企業(yè)相關負責人簽字確認，予以銷號。

重大隱患要制定治理方案，治理方案應包括：治理目標、完成時間和達標要求、治理方法和措施、資金和物資、負責治理的機構和人員責任、治理過程中的風險防控和應急措施或應急預案。重大隱患治理方案應報企業(yè)相關負責人簽發(fā)，抄送企業(yè)相關部門落實治理。

企業(yè)負責人要及時掌握重大隱患治理進度，可指定專門負責人對治理進度進行跟蹤監(jiān)控，對不能按期完成治理的重大隱患，及時發(fā)出督辦通知，加大治理力度。

重大隱患治理結束后企業(yè)應組織技術人員和專家對治理效果進行評估和驗收，編制重大隱患治理驗收報告，由企業(yè)相關負責人簽字確認，予以銷號。

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4. 工作總結

及時建立隱患排查治理檔案。隱患排查治理檔案包括企業(yè)隱患分級標準、隱患排查治理制度、年度隱患排查治理計劃、隱患排查表、隱患報告單、重大隱患治理方案、重大隱患治理驗收報告等隱患排查治理過程中形成的各種書面材料。隱患排查治理檔案應至少留存五年，以備環(huán)境保護主管部門抽查。

土壤污染隱患排查記錄表

（2021年度）

山東唐榮新型材料有限公司

隱患綜合排查表

排查時間：  年  月  日               現(xiàn)場排查負責人（簽字）：